Faktúry

Faktúry - 2011

Číslo faktúry	Popis faktúry	Hodnota plnenia	Dátum doručenia
1022265	Vývoz KO	531,56	7. 1. 2011
1022242	Vývoz sep. odpadu	72,74	7. 1. 2011
81N39000	Kanc. potreby	74,32	13. 1. 2011
721806057	T-Com služby	54,48	17. 1. 2011
OF2011/041	Dodávka peliet	0	20. 1. 2011
2108008922	Vodné	48,78	25. 1. 2011
71004472218	T-Mobile služby	86,15	3. 2. 2011
1120131	Vývoz sep. odpadu	73,2	7. 2. 2011
11PH00233	Odchyt túlavého psa	25,92	10. 2. 2011
7113709085	SPP – dodávka plynu	396	15. 2. 2011
7206245042	SSE – elektrina	239,03	15. 2. 2011
30110022	Vývoz KO	264,39	15. 2. 2011
30110044	Vývoz KO	264,96	15. 2. 2011
692361	Info o dotáciách – e-mail	32,86	17. 2. 2011
9722917788	T-Com služby	64,67	18. 2. 2011
7101557621	T-Mobile služby	70,61	23. 2. 2011
7206239024	SSE – elektrina	55,02	28. 2. 2011
7206241039	SSE – elektrina	194,11	28. 2. 2011
02/2011	Oprava VO a rozhlasu	181,6	28. 2. 2011
110038	Várnice	739,2	28. 2. 2011
110044	Várnice	192	28. 2. 2011
7133707677	SPP – dodávka plynu	373	15. 3. 2011
20110452	Systémová podpora URBIS	116,18	15. 3. 2011
30110105	Vývoz KO	264,96	16. 3. 2011
30110088	Uloženie KO	239,63	16. 3. 2011
7723935077	T-Com služby	63,83	17. 3. 2011
2118000686	Vodné	27,1	18. 3. 2011
7102644051	T-Mobile služby	70,73	3. 4. 2011
20110902	Vodovod - Dolúsie	4676,12	14. 10. 2011